eng Краудфандинг

                                           БИЗНЕС - ПЛАН
проекта Исследование и разработка технологии размножения in vitro растительных и животных клеток Лаборатория биотехнологии - плодопитомник дехканское хозяйство Шамсиев района Носири Хусрав и в г. Душанбе
СОДЕРЖАНИЕ
Резюме бизнес-плана
2. Маркетинг проекта.
3. Инвестиционный план
4. Бизнес-процесс
4.1 Технология  
4.2 Площадь и местоположение
4.3 Мультимедиа, оборудование и мебель
4.4 План выручки и оказание услуг
5. Персонал проекта
6. Анализ рисков
7. Финансовый план проекта

1.      Резюме бизнес-плана

Требуется  инвестиций 2696444$

Срок проекта:

Начало проекта: 2022

Окончание проекта:2026

Общая стоимость проекта: 2796444$

Доля иностранных инвестиций: 2696444$

Доля отечественных инвестиций в виде ноу-хау:100000$

Конкретная информация о проекте

Расположение проекта:

Дехканское хозяйство Шамсиев джамоат Орзу района Носири Хусрав Хатлонской области

3 гектара поливной земли и 3,7 гектара багарной земли

Офис управляющей организации:  Душанбе Таджикистан Адхамов 1 квартира 1 +992919732621 kshyms@yandex.ru http://kshyms.com

компоненты проекта:

семена Люцерны сорта Вахш 300 и Вахш 390, лаборатория клонального микроразмножения in Vitro с адаптацией и высадкой саженцев инжир, гранат, лимон, виноград, картофель и другие поливная земля, 2 лаборатории в городе Душанбе и в районе Н. Хусрав и теплицы http://kshyms.com 

Принимаем платежи за работу, за вексели по проектам, пожертвования и гранты на исследования. http://www.kshyms.com/money.php

Скачано с ресурса http://www.kshyms.com/2/7.html

http://kshyms.com/dh.php ИНН 4230012243

Контактный телефон +992919732621 

 АННОТАЦИЯ

Проект имеет многостороннюю социальную направленность.

Промышленное внедрение биотехнологий in vitro в практику растениеводства и животноводства актуально. Вовлечение засоленных земель в сельскохозяйственный оборот важная проблема обеспечение продовольственной безопасности Таджикистана. Разработка и внедрение интегрированных систем в АПК позволяет повысить социально-экономическую эффективность.

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ о Дехканском хозяйстве Шамсиев 

Дехканское хозяйство Шамсиев   функционирует с 13.05.13 года как №233 решением председателя района Носири Хусрав и патентом зарегистрированный  решением Налогового Комитета Республики Таджикистан ИНН 4230012243 от 18.06.13. - как семейное дехканское хозяйство для осуществления производственно-коммерческой деятельности

Миссия проекта:        производство саженцев, освоить и улучшить засоленные земли 6,7 гектаров.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ

Описание проекта

Актуальность

Удачные генетические образцы растительных и животных организмов можно и нужно размножать в промышленных масштабах. При использовании технологии эмбриотрансфера любое агропредприятие может создать высокопродуктивное стадо за три года. Актуально промышленное внедрение научных разработок in vitro отечественных ученых ТАСХН, ТНУ и ТАУ и наших в хозяйственную практику тотально. До появления новейших биотехнологий на это требовалось в несколько раз больше времени — пять, семь поколений животных и рыбы или 15-20 лет кропотливой селекционной работы. Технология размножения растительных и животных клеток, расшифровка, модернизация их генов, выращивания эмбрионов In Vitro, технология вовлечения в сельскохозяйственный оборот засоленных земель требует не только теоретических знаний и практических навыков, но и усиленного внимания, концентрации, творческого подхода, четкости и качества планирования.  Основными видами почв в Таджикистане являются горные коричневые почвы и долинные малоплодородные (1-3% гумуса) сероземы с относительно низким содержанием гумуса и высокой карбонатностью. Низкая природная продуктивность земель обуславливает значительные затраты на агротехнические и мелиоративные работы.

В нашем дехканском хозяйстве 3,12 орошаемые земли под выращивание хлопка и 3,7 гектаров земель среднезасолённые земли. Вовлечение засоленных земель в сельскохозяйственный оборот и севооборот способствует повышению плодородия почв. По нашим расчетам в Таджикистане ,  что бы достичь содержания гумуса в почве - 4,5%, как на Черноземье Украины и РФ,  в основном в Таджикистане,  сероземы - 0,5% гумуса необходимо минимально в течении 5-10 лет внесение 180 тонн/га пахотного 30 см слоя, а если 1 метр (пахотный и подпахотный), тогда 540 тонн/га максимально (в пересчете на гумус). Формирование интегрированных систем в АПК биотехнологический инжиниринг, , размножение растительных и животных клеток, клональное размножение и посев люцерны и посадка  саженцев  плодовых деревьев  по схеме  5х5 м и выращивание животных и рыбы в УЗВ.  Таким образом, актуально вывести отечественное растениеводства и животноводство на качественно новый уровень своего развития. 

Цель проекта  Формирование интегрированных систем в АПК и биотехнологический инжиниринг,  размножение растительных и животных клеток, клональное размножение и посев люцерны и посадка  саженцев плодовых деревьев  по схеме  5х5 м и выращивание животных и рыбы в УЗВ.

Задачи проекта

1. Закуп семян люцерны и саженцев
2. строительство биотехнологической лаборатории  в районе Носири Хусрав
3. строительство теплиц
5.Организация  полевых работ
6.Организация сбора и реализация урожая
7. клональное микроразмножения
in Vitro растений

8. клональное микроразмножения in Vitro животных клеток

7. технология выращивания эмбрионов In Vitro

9. адаптация растений и их реализация

10. использование мутагенов для получения растений  и животных клеток с новыми полезными свойствами

11. разведение из сексированных эмбрионов хомяков, коз, коров, баранов и рыбы в установках закрытого водоснабжения (УЗВ)

12. технологии  улучшение плодородия почв

13. вовлечение засоленных земель в сельскохозяйственный оборот
14. распределение прибыли и возврат заемных средств

Участники проекта  (д.э.н. Шамсиев К.Б.(992) 919732621, Шамсиев Салохиддин Камариддинович магистрант 2 го курса РТСУ специальность  информатика, Шамсиев Алохиддин Камариддинович бакалавриат 2 го курса РТСУ специальность  Менеджмент, Шамсиев Шамсиддин Камариддинович студент 1 го курса СКФУ г. Ставрополь РФ специальность  геоинформатика (+79188005128)   и другие специалисты

2. Маркетинг проекта. 

Факторами успешного ведения бизнеса и постепенного расширения клиентуры будут являться следующие обстоятельства:

1)                Рынок биотехнологических продуктов еще не сложился в Таджикистане. В ТНУ, ТАУ и Таджикской академии сельскохозяйственных наук сформированы и функционируют лаборатории биотехнологии но из –за финансирования исследования и массовое производство не налажено.

2)                 Биотехнологическая продукция рассчитана на сбыт фермерским хозяйствам и другим предпринимательским субъектам на внутреннем и внешнем рынках.  За год импортируется в Таджикистан растений на сумму 30 млн. дол.

На эту целевой сегмент рынка  и будет нацелена маркетинговая политика дехканского хозяйства Шамсиев района Носири Хусрав».

 

3. Инвестиционный план

Затраты по проекту

Подробности (детали) реализации Проекта

Стоимость в долларах США 

строительство лабораторий биотехнологии в г. Душанбе и Бахор Района носири Хусрав

1813552

строительство теплицы

160420

Закуп семян люцерны 140 кг

2500

Закуп компонентов для питательных растворов

20000

сельхозработы

19257

прочие сельхозработы

6000

Закуп лабораторного оборудования для 2 лабораторий

135309

Электроэнергия

5000

Монтаж оборудования

5000

Водоснабжение

10000

Транспортные расходы

2000

Закуп образцов саженцев

10000

Реклама смс маркетинг, email маркетинг, умный сайт  и социальные сети

4000

Оплата труда персонала

438000

Мультимедиа, оборудование и мебель

45406

Прочие

20000

Всего:

2696444

 

4. Бизнес-процесс
4.1 Технология  производства

Подготовка питательных растворов и их доработка для размножения in vitro растений и животных будет осуществлена в 2 лабораториях в Душанбе и в районе Носири Хусрав. Наше производство будет располагать современным криобанком, вместимость которого составляет около 100 тыс. пает. В жидком азоте, при температуре -196 градусов Цельсия эмбрионы могут храниться не одно десятилетие.
Производственная мощность— до 100 тыс. эмбрионов в год. В центре будет использовано 10 коров-доноров, 50 коз, 100 баранов, 100 хомяков, 500 рыб. Это животные голштинской породы с подтвержденной продуктивностью 12-13 тыс. кг молока за 305 дней лактации. Козы местной и пакистанской пород и бараны гиссарской, таджикской и каракульской пород. Одна корова способна дать до 250 тыс. яйцеклеток за жизнь. Одна коза или овца способна дать до 500 тыс. яйцеклеток за жизнь. Одна рыба - самка способна дать более 2  млн. яйцеклеток за жизнь. Поэтому самые удачные генетические «образцы» можно и нужно размножать в промышленных масштабах. 

• минеральные соли для приготовления питательной среды по прописи Мурасига и Скута;

• регуляторы роста из группы ауксинов и цитокининов;

• витамины (пиридоксин, тиамин, никотиновая кислота);

• сахароза, глюкоза;

• агар;

• стерилизующий агент «Белизна» — по мере необходимости;

• спирт — примерно 200 л/год;

• пищевая пленка для закрытия пробирок и чашек Петри;

• крафт-бумага;

• вата, марля;

• моющие агенты, ершики, губки и т. д.

Растительный материал in vitro выращивают в световой комнате, площадь которой[1] составляет, м2:

• одна полка — 625;

• две полки — 312,5;

• три полки — 208,4;

• четыре полки — 156,3.

Для размножения животных клеток свои питательные растворы.

Расчет сроков получения растений. При введении в культуру in vitro продолжительность первого этапа составляет до 2 месяцев — время привыкания первичных эксплантов к условиям in vitro, при этом массовое нарастание происходит только к концу субкультивирования, а следовательно, это время не учитывается при расчете и равно единице.

Укоренение можно проводить двумя способами: на питательной среде или непосредственно в почве. В первом случае при расчете коэффициента размножения 1 месяц не учитывается, так как нарастание посадочного материала в этот период не происходит.

На адаптационный процесс отводится 1 месяц, при этом возможно наблюдать максимальную гибель микрорастений.

4.2 Площадь и местоположение

Дехканское хозяйство  Шамсиев Республика Таджикистан, Хатлонская область район Н. Хусрав джамоат Орзу – председатель Шамсиев Камариддин Бадриевич, д.э.н.

Центральный офис по месту жительства 734024 Таджикистан г. Душанбе ул. Адхамов 1 кв. 1 общей площадью 64 м 2
4.3 Мультимедиа, оборудование и мебель

 

наименование

Количество штук

цена в долларах

стоимость в долларах

1

Проекторы

1

750

750

2

Камеры

4

226,2

904,8

3

Ноутбуки HP25067 Silver (EMQ40EA)

3

2459,6

7378,7

4

Компьютеры

4

4209

16836

 

Моноблок с компьютером

4

3444

13776

6

Мобильные телефоны

4

1379,4

5517,6

7

Интернет

3

81

243

 

Итого

 

12549

45406

микроскопы и видекамеры

 

Количество штук

цена в долларах

стоимость в долларах

Цифровая цветная видеокамера Granum MDC 200, 2.0 Мр

4

500

2000

Микроскоп МБС-100Т Биолаб (стереоскопический, тринокулярный)

4

800

3200

Итого

5200


4.4 План выручки и оказание услуг
4.4.1. Расчет объемов производства саженцев

 

количество штук

цена

стоимость

лимон

20000

1

20000

инжир

50000

1

50000

виноград

50000

0,5

25000

гранат

100000

0,5

50000

всего

145000

 

4.4.2. Расчет объемов производства хомяков (для опытов), коз, коров, баранов и рыбы по технологии эмбриотрансфера,   долларов

 

 

количество штук

цена

Стоимость,   долларов

коровы

2000

1000

2000000

бараны

5000

150

750000

козы

5000

100

500000

хомяки

1000

1

1000

зеркальный карп

20000

3

60000

Осетр иранский (куренной)

10000

5

50000

Клариевый сом

10000

5

50000

всего

3411000

Итого

3556000

5. Персонал проекта
Персонал. 
Для получения млн растений в год лаборатория должна быть оснащена 8—10 штатными единицами: 2—4 лаборанта и 6—8 научных сотрудников. Средняя работоспособность человека — 15—30 тыс. растений ежемесячно в зависимости от вида культуры.

Персонал 2 лабораторий не занимается адаптацией пробирочных микрорастений к почвенным условиям. Для этого необходимы 20  рабочих в теплицах.

Затраты н оплату труда,   долларов

председатель

1

2500

2500

30000

биотехнологи

10

2000

20000

240000

лаборанты

10

500

5000

60000

программисты

3

1000

3000

36000

рабочие

20

300

6000

72000

всего

44

438000

6. Анализ рисков
   Коммерческий риск:
-   риск , связанный с реализацией биотехнологических продуктов;
-   риск, связанный с конкурентной биотехнологической продукцией ;
-   потребителей (отсутствие платежеспособного спроса, в связи с надвигающимся глобальным финансовым экономическим и системным кризисом) 

-исполнителей (отсутствие мотивации к труду из-за резкого скачка спроса на специалистов)

-нехватки инвестиционных ресурсов на разработку проекта и ввода его в эксплуатацию

         Источники возникновения рисков:
-  недостаточная информация  о спросе на данный вид товара;
-  недостаточный анализ риска;
-  недооценка своих конкурентов;
-  падение спроса на данный вид товара;
-  отсутствия мер по минимизации затрат.
        Минимизация факторов риска – возможна на основе анализа и исследования деятельности  основных конкурентов.

7. Финансовый план

Расчет строительства 2 биотехнологических лабораторий

 

Наименование работ

ед изм.

Кол-во

 цена за ед. в. дол. США

Всего      (дол. США) 

Всего (сомони)

2

3

4

5

6

7

Строительные работы

 

Земляные работы и подготовка площадки

 

 

 

 

 

Разработка грунта с погрузкой на автосамосвал

м3

1200

3,74

4488

44880

вывоз грунта на расстоянии 1 км

тн

300

1,78

534

5340

Итого:

5022

50220

Фундаменты

 

обратная засыпка пазуха фундаментов и котлован

м3

1200

14,81

17772

177720

Устройство подушки под фундаментов

м3

1200

74,93

89916

899160

Устройство ленточного фундамента

м3

305

74,93

22853,7

228536,5

Арматура А111

тн

69,5

625

43437,5

434375

Гидроизоляция фундамента

м2

1200

27,75

33300

333000

Итого:

207279

2072791,5

Железобетонные колонны

 

Устройство железобетонных колонн

м3

90,8

74,93

57500

575000

Устройство монолитного перекрытия

м3

650

74,93

48705

487050

Арматура А111

тн

89

625

55625

556250

Устройство лестничного марша

м3

94,32

74,93

7067

70670

Итого:

168897

1688970

Стены

0

Устройство стен из жженного кирпича

т.шт

420

129,3

54306

543060

Устройство сердечников

м3

40,32

74,93

3021

30210

Улучшенная штукатурка стен

м2

3300

15,6

51480

514800

шпатлевка стен

м2

1650

11,85

19545

195450

штукатурка откосов

м2

262

18,28

4788

47880

Шпатлевка откосов

м2

262

23,39

6129

61290

Водоэмульсионная окраска

м2

1650

21,69

35793

357930

Установка металлических ворот и окраска

шт

10

4000

40000

400000

Установка оконных блоков из ПХВ

м2

819

105

85995

859950

Устройство подвесных потолков типа "амстонга"

м2

3480

25,3

88044

880440

Итого:

389101

3891010

Кровля

0

Устройство деревянного чердака

м3

52

450,3

23415,6

234156

Монтаж кровля из металлических листов

м2

2000

370,52

741037

7410370

Устройство настенных желобов

п.м

147

2

294

2940

Установка воронок водосточных

шт

27

2,5

67,5

675

Установка водосточных труб

м

216

2,1

453,6

4536

Итого:

765268

7652677

Полы

0

Устройство щебеночного подготовки

м3

174

18

3132

31320

Устройство бетонной плиты

м3

139

74,93

10415

104150

Устройство поле из серанита

м2

4000

35

140000

1400000

Итого:

153547

1535470

Прочие работы

0

Устройство парапета из кровельной стали

м2

390

35

13650

136500

Устройство щеб. подготовки под отмостки

м3

32

123,75

3960

39600

Устройство бетонной отмостки

м3

30

663

19890

198900

Итого:

37500

375000

Отделка фасада

0

Улучшенная краска фасада мелкозернистыми фасадными красками

м2

2300

15

34500

345000

Итого:

 

 

 

34500

345000

Электротехнические работы

0

 Установка розетки с заземляющим контактом 10А 250В

комплект

280

3,1

868

8680

Установка однополюсного скрытого проводного выключателя

комплект

28

1,2

34

340

Прокладка кабеля силового 5x4 мм2 (медного)

м

1400

2

2800

28000

Прокладка кабеля 3x1,5mm2 в кабель-каналах ПВХ

м

4000

2

8000

80000

Прокладка кабеля 3x2,5 мм2 в кабель-каналах ПВХ

м

3000

2,5

7500

75000

Рубильник с счетчиком

компл.

14

60

840

8400

Щит освещение (ЩО)

компл.

14

50

700

7000

Распределительный щит (ЩР)

компл.

14

70

980

9800

Итого:

21722

217220

Работы по установке пожарной сигнализации

0

Установка датчиков дыма

комплект

104

11,2

1165

11650

Установка ручных пожарных извещателей

комплект

14

11,2

157

1570

Установка светозвукового сигнального устройства

комплект

14

12

168

1680

Установка табло «ВЫХОД»

комплект

14

10

140

1400

Установка распределительных коробок

комплект

14

5

70

700

Прокладка кабеля КПСЭнг(А)-FRLS 1x 2x0.5 по стене и потолку

м

2000

2

4000

40000

Прокладка кабеля КПСЭнг(А)-FRLS 1x 2x1 по стене

м

2000

2

4000

40000

Монтаж кабель-канала 16x12 мм на стену

м

400

2

800

8000

Итого:

10500

105000

Система принудительной системы вентиляции

 

0

Установка вентиляторов

шт

28

450

12600

126000

Вентиляционный короб

п/м

700

8

5600

56000

Вентиляционные люки

шт

112

5

560

5600

Вентиляционный адаптер

шт

112

5

560

5600

Гофра вентиляционная

шт

112

8

896

8960

Итого:

 

 

 

20216

202160

Доставка стройматериалов

 

 

Всего:

1813552

18135518,5

 

Расчет строительство теплиц в дехканском хозяйстве Шамсиев Района Носири Хусрав 400х5, долларов США

разрешение на строительство

1

2000

2000

Сотовый поликарбонат Сибирские теплицы 4 мм прозрачный,2100*6000

1600

68

109589

Каркас для теплицы Люкс 2,4х3х4м

167

137

22831

оплата труда рабочих

4

6000

24000

прочие

2000

всего

160420

Расчет Установки замкнутого водоснабжения  в дехканском хозяйстве Шамсиев Района Носири Хусрав, долларов США

 

Основное оборудование

Наименование

Количество

Цена

в штуках

в долларах

1

Рыбоводный бассейн D=2.4 h=1

18

 

2

Донный  слив с переливом  Ø110

6

 

3

Биологический фильтр в сборе с биозагрузкой  0,97 (0,485)

3

 

4

Насос PEDROLLO с производительностью 16 м3

3

 

5

Профессиональный механический фильтр «Алмаз 403».в комплекте с блоком управления и промывочным насосом

3

 

6

Воздуходувка GREEN TECH

3

 

7

Приямок D=1.5 H=1 в комплекте с емкостью под чистую воду

3

 

8

Блок управления УЗВ        

3

 

9

Подставка под бассейн¹ D=2400 h=390

18

 

10

Подставка механического фильтра  425x670x950

3

 

11

Подставка биофильтра D=1210 h=300

3

 

12

Трубопровод подачи воды

3

 

13

Трубопровод слива воды

3

 

14

Трубопровод подачи воздуха

3

 

 

Всего

 

15000

Расчет сельхозработ  за год, долларов США

пахота

6,7

40

268

культивация

6,7

20

134

уборка сорняков

6,7

50

335

посадка растений

6,7

600

4020

сбор саженцев

145000

0,1

14500

всего

19257

Расчет оборудования для 2 биотехнологических лабораторий

Кол-во

цена

сумма

Наименование

Связь с продуктом

шт .

$ 

$ 

Биореактор

«Hyamatrix nano», «Hyamatrix»

2

200

400

Автомат для наполнения банок

«Hyamatrix nano»

2

30

60

система обратного осмоса БАРЬЕР ПРОФИ Осмо 100 Boost

4

314

1255

Дистиллятор ДЭ-210 (г. Белгород) руб.производительность 25 л в час

4

4 423

17694

Автоклав вертикальный, 85 л, температура 105-137 °С, автоматический, 3870ELV-D

4

15000

60000

• ламинар-бокс с горизонтальной или вертикальной подачей воздуха, II класс защиты —

24

500

12000

• сушильный шкаф (для посуды)

12

300

3600

• металлические инструменты (скальпель, пинцет)   наборов;

200

50

10000

биологическая посуда — выбор по сортименту;

5000

1

5000

стеллажи трехъярусные для выращивания растений in vitro (размер 1500x2500x700 мм)

500

50

25000

весы, рН-метр 

10

30

300

всего

135309

 Расчет основных показателей эффективности продаж за год, долларов США

 

Выручка

3556000

материально-денежные затраты

2258444

Валовой доход

1297556

Налог НДС 18%

233560

Затраты на оплату труда

438000

Социальные налоги  26%

113880

Затраты

3043884

Прибыль

512116

налог с прибыли 30%

66575

чистый результат

445541

(ФТС) Фактическая текущая стоимость         

100000

(НВД) Норма внутреннего дохода                   

16,8

(ОДР) Отношение дохода/расхода                    

0,17

(ОБВ) Отношение бедности/ её влияние            

0,25

Исполнитель ООО Дехканское хозяйство Шамсиев джамоат Орзу района Носири Хусрав Хатлонской области +992919732621  г. Душанбе Адхамов 1 кв. 1  www.kshyms.com  kshyms@yandex.ru

д.э.н Шамсиев Камариддин Бадриевич

Скачано с ресурса http://www.kshyms.com/2/7.html

Принимаем платежи за работу, за вексели по проектам, пожертвования и гранты на исследования. http://www.kshyms.com/money.php